Tot en met de slotwijziging 2024 leiden alle begrotingswijzigingen 2024 tot een prognose van een nadelig jaarresultaat over 2024 van € 328.000.
De jaarrekening 2024 is afgesloten met een positief resultaat van € 3.409.000. Het bruto resultaat laat een overschot zien van € 5.001.000, maar voor een bedrag van € 1.592.000 stellen we voor de besteding te verplaatsen naar 2025. Dit gaat om meerjarige projecten (overloopbudgetten) en een voorlopig resultaat (Nij Begun).
In de jaarstukken stellen we voor de besteding van € 1.592.000 te verplaatsen naar 2025:
- Overloopbudgetten: € 756.000
- Bekostiging additionele werkzaamheden Nij Begun: € 836.000
De besteding van de overloopbudgetten wordt in 2025 hervat. Voor het resultaat op Nij Begun stellen we voor een bestemmingsreserve te vormen, omdat nog onduidelijk is hoe wij de ontvangst van het rijk moeten verantwoorden.
Het netto resultaat komt vervolgens uit op € 3.409.000. Binnen het netto resultaat zien wij de volgende nadelen en voordelen groter dan € 100.000:
Belangrijkste verschillen na de slotwijziging 2024 | |||
|---|---|---|---|
Raming nadelig jaarresultaat tot en met de slotwijziging 2024 | € -328 | ||
Nadelig | |||
- Voorziening oud-wethouders | € 1.063 | ||
- Voorziening voormalig personeel | € 428 | ||
- Sociaal domein - Jeugd | € 160 | ||
€ 1.651 | |||
€ -1.979 | |||
Voordelig | |||
- Algemene uitkering | € 127 | ||
- Grondexploitaties | € 1.271 | ||
- Personele lasten | € 981 | ||
- Sociaal domein - WMO | € 289 | ||
- Sociaal domein - Participatiewet, BUIG/Bbz en overig | € 581 | ||
- Opvang Oekraïners | € 334 | ||
- Leges omgevingsvergunningen | € 458 | ||
- Maatregelen verduurzaming | € 138 | ||
- Invoering Omgevingswet | € 135 | ||
- Uitvoering Warmtevisie | € 115 | ||
- Bijdrage RUD Drenthe | € 175 | ||
- Schatkistbankieren | € 102 | ||
- Kaartverkoop zwembad & verhuur sportcentrum De Hullen | € 105 | ||
€ 4.811 | |||
€ 2.832 | |||
Diverse kleinere afwijkingen (< € 100.000) | 577 | ||
Voordelig netto jaarresultaat 2024 | € 3.409 |
Voor een nadere analyse wordt verwezen naar de onderdelen Baten en lasten per programma en Algemene dekkingsmiddelen .