Bedragen x € 1.000) | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Realisatie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Programma's | |||||||||
Samen doen | 39.735 | 9.132 | -30.603 | 46.742 | 12.791 | -33.951 | 49.809 | 16.937 | -32.872 |
Samen ontwikkelen | 9.663 | 6.181 | -3.482 | 16.203 | 11.247 | -4.956 | 9.238 | 8.187 | -1.051 |
Bestuur en samenleving | 4.406 | -711 | -5.117 | 5.245 | -644 | -5.889 | 6.837 | 1.856 | -4.981 |
Groen beleven | 18.473 | 11.227 | -7.247 | 23.409 | 15.742 | -7.667 | 20.496 | 12.963 | -7.534 |
Werken, ondernemen en ontspannen | 8.300 | 2.522 | -5.778 | 9.307 | 3.008 | -6.300 | 8.424 | 4.251 | -4.173 |
Duurzaam voor nu en later | 2.785 | 636 | -2.149 | 7.323 | 5.008 | -2.315 | 2.707 | 460 | -2.246 |
Helder zicht | 17.876 | 75.478 | 57.602 | 19.180 | 78.174 | 58.994 | 18.573 | 77.202 | 58.629 |
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten | 101.238 | 104.465 | 3.227 | 127.411 | 125.326 | -2.084 | 116.085 | 121.856 | 5.772 |
Mutatie reserves | |||||||||
Samen doen | 1.080 | -1.080 | 0 | 242 | 242 | 0 | 171 | 171 | |
Samen ontwikkelen | 0 | 0 | 1.948 | 1.948 | 94 | 437 | 343 | ||
Bestuur en samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Groen beleven | 0 | 92 | 92 | 0 | 17 | 17 | |||
Werken, ondernemen en ontspannen | 1 | -1 | 1 | 673 | 672 | 1 | 117 | 116 | |
Duurzaam voor nu en later | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | |||
Helder zicht | 1.562 | 370 | -1.192 | 1.984 | 671 | -1.313 | 1.984 | 567 | -1.417 |
Totaal mutatie reserves | 2.643 | 370 | -2.273 | 1.985 | 3.741 | 1.756 | 2.079 | 1.308 | -770 |
Gerealiseerd totaal | 103.881 | 104.835 | 954 | 129.395 | 129.067 | -328 | 118.164 | 123.165 | 5.001 |
