De uitwerking van de kostendekkendheid is gebaseerd op de realisatie 2024 (daadwerkelijke kosten, baten en ureninzet). Het dekkingspercentage komt uit op 53%. De berekening van de kostendekkendheid van de lijkbezorgingsrechten is als volgt:
Berekening kostendekkendheid van de lijkbezorgingsrechten | |||
Lasten | |||
|---|---|---|---|
Begraafplaats Roden | 7.5 Begraafplaatsen | 314 | |
Overige taken | 7.5 Begraafplaatsen | 0 | |
Grafuitgifte | 7.5 Begraafplaatsen | 19 | |
Btw | n.v.t. | ||
Overhead | 0.4 Overhead | 54 | |
Totaal lasten | 387 | ||
Baten | |||
Begraafrechten | 7.5 Begraafplaatsen | 207 | |
Totaal baten | 207 | ||
Exploitatietekort | 180 | ||
Dekkingspercentage | 53% | ||